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财务管理专业本科
毕业实习计划书
实 习 单 位：苏州XX制造股份有限公司
实 习 岗 位 ：财务审计实习生
财务管理专业本科
实习承诺书
本人郑重声明：该实习内容真实，实习期间严格遵守国家法律法规，严格遵守实习单位的规章制度，自觉遵守实习纪律，工作中若存在违法违纪事件或严重失职导致的安全责任事故由本人自行承担责任。
毕业实习计划书
| 实习单位全称 | 苏州XX制造股份有限公司 | |||
| 实习岗位 | 财务审计实习生 | |||
| 实习单位地址 | 江苏省苏州市吴中区xx 号 | 邮 编 | ||
| 实习单位联系人 | 联系电话 | |||
| 实习单位简介约200字 | ||||
| 苏州XX制造股份有限公司是国内领先的精密制造企业，总部位于江苏省苏州市吴中区，深耕精密制造领域多年，业务涵盖消费电子精密结构件、新能源汽车精密部件、通信设备精密组件等核心板块，为苹果、华为、特斯拉等国内外知名企业提供高规格精密制造服务，凭借先进的生产技术、严格的质量管控体系与高效的供应链响应能力，在精密制造行业树立了 “精准高效、创新驱动” 的品牌形象。公司构建了完善的财务审计体系，财务审计部门作为企业内部控制与风险防范的核心部门，承担着财务收支审计、内部控制审计、专项审计、审计问题整改跟踪等关键职责。该部门需结合精密制造 “生产流程复杂、物料品类多、资金流转频繁” 的特点，精准核查财务数据真实性、合规性，排查内控风险点，为企业规范经营与健康发展提供保障，同时为实习生提供接触制造企业财务审计全流程的优质实践平台。 | ||||
| 实习时间4个月 | 2026年 2月 01日 — 2026年6月30日 | |||
| 实习计划书内容 | ||||
| 二、实习目标 | ||||
| 知识储备深化：系统掌握精密制造行业财务审计核心知识体系，包括财务审计范畴财务收支审计、费用审计、采购审计、存货审计、行业审计特点如精密部件存货盘点方法、多生产线成本核算审计逻辑、供应链资金流转审计要点、审计方法抽样审计、函证、监盘在制造企业中的应用、审计准则《内部审计具体准则》《企业内部控制基本规范》，清晰理解财务审计工作与公司各部门财务部、生产部、采购部、仓储部、销售部的联动关系，熟悉精密制造行业财务审计相关政策如制造业内部控制规范、税务审计合规要求，构建完整的精密制造企业财务审计专业知识框架。实践技能提升：熟练运用审计工具如审计软件、Excel 审计工作底稿模板、ERP 系统数据查询功能，完成审计资料收集、审计证据整理、审计工作底稿编制、审计差异记录等操作，准确率与效率达到岗位基础要求；学会协助开展财务审计项目，能独立完成单一领域如费用报销审计、原材料采购审计的基础审计工作，提升审计数据筛选、风险识别如费用超标准、采购流程不合规与审计问题梳理能力；掌握财务审计档案如审计计划、审计工作底稿、审计报告、整改材料的分类、整理与归档规范，培养严谨细致、风险敏感的工作习惯，具备应对日常财务审计辅助事务的实操能力。职业认知塑造：深入了解精密制造企业的组织架构、生产运营流程订单接收 – 原材料采购 – 生产加工 – 质量检测 – 成品交付 – 资金结算及企业文化，明确财务审计部门在企业风险防范、内控优化、合规经营中的核心职能定位，掌握精密制造行业财务审计从业人员的职业素养如审计职业判断力、数据严谨性、跨部门沟通协调能力、原则性，建立正确的职业价值观；结合实习经历，清晰自身在审计或财务领域的职业发展方向，为未来从事内部审计、外部审计、财务管控相关工作积累实践经验，提升职业竞争力。 | ||||
| 三、实习内容安排 | ||||
| 第一阶段第 1- 2 周 | ||||
| 围绕财务审计岗位基础认知展开，先参与公司财务审计部门岗前培训，学习部门组织架构、财务审计实习生岗位职责及精密制造企业财务审计管理制度规范，重点掌握财务审计核心工作流程审计计划制定 – 资料收集 – 现场审计 – 证据整理 – 报告编制 – 整改跟踪、核心审计内容财务收支真实性、费用合规性、采购流程完整性、存货管理规范性及审计系统操作权限；跟随导师朱磊熟悉办公环境与团队成员，了解财务审计日常工作流程，包括审计资料收集渠道财务部提供的财务报表、凭证，采购部提供的采购合同、付款申请，仓储部提供的存货台账、盘点记录、审计项目周期月度常规审计、季度专项审计、审计报告提交节点如专项审计结束后 10 日内提交报告；协助整理历史财务审计档案，按规范完成近 1 年的审计计划、审计工作底稿、审计报告、整改通知书的分类、编号与电子化录入，通过基础事务熟悉精密制造行业财务审计资料管理标准；同步学习审计基础工具，如审计软件的基础查询与操作、Excel 审计函数如 VLOOKUP 匹配财务数据与业务数据、COUNTIF 统计异常交易数量运用，完成基础审计案例练习如费用报销凭证合规性审查，为后续实操打下基础。 | ||||
| 第二阶段第 3 – 8周 | ||||
| 以审计资料收集与基础审查为核心，在导师指导下开展审计资料收集工作：每月月初从财务部获取上月财务报表资产负债表、利润表、会计凭证费用报销凭证、采购付款凭证、销售收款凭证、成本核算明细；从采购部获取上月采购合同、供应商报价单、付款申请单、采购入库单；从仓储部获取上月存货台账、存货盘点报告、原材料领用记录；从销售部获取上月销售合同、销售出库单、客户回款记录，确保收集的资料覆盖审计关键领域。开展基础审计审查工作：审查费用报销凭证合规性，核对发票真伪、报销事由合理性、审批流程完整性是否经部门负责人、财务负责人签字、费用标准符合性如差旅费、业务招待费是否超公司规定，标注不合规凭证如发票信息错误、审批缺失并记录问题；审查采购流程合规性，核对采购合同与采购申请单的一致性、采购价格与供应商报价的匹配性、付款申请与入库单的关联性，排查异常采购如无合同采购、高价采购；审查存货管理规范性，核对存货台账与实际盘点报告的差异，分析差异原因如盘盈盘亏、记账错误，协助编制存货差异调节表；整理审计审查结果，按 “问题类型凭证合规问题、流程合规问题、数据差异问题- 涉及金额 – 责任部门” 分类记录，编制《基础审计问题台账》，提交导师用于后续审计分析。 | ||||
| 第三阶段第 9 – 14 周 | ||||
| 聚焦审计项目协助与风险排查，在导师带领下参与季度专项审计项目如原材料采购审计、费用管控审计：协助制定专项审计方案，根据审计目标如核查采购价格合理性、费用管控有效性，明确审计范围如近 3 个月的主要原材料采购、各部门费用支出、审计方法抽样审计比例、函证对象选择、时间节点；协助开展现场审计，跟随导师走访财务部、采购部、生产部等部门，查阅业务操作记录、访谈岗位人员如采购专员、仓管员，核实基础审查中发现的问题，收集审计证据如凭证复印件、访谈记录；协助进行审计数据核对，对比财务数据与业务数据的一致性，如核对采购付款金额与采购入库金额的匹配性、销售收款金额与销售出库金额的关联性，排查数据异常背后的内控风险如采购付款与入库脱节可能存在的资金风险。参与审计风险分析工作：协助梳理审计发现的风险点，如 “采购流程中缺少价格比价环节，可能导致采购成本偏高”“存货盘点频率不足，可能导致存货账实不符”，分析风险对企业的影响如增加成本、造成资产损失；协助编制审计工作底稿，按审计项目分类整理审计证据、问题描述、风险分析，确保工作底稿逻辑清晰、证据充分；学习精密制造行业特殊审计领域如精密部件存货监盘的操作方法，跟随导师参与月末存货监盘，学习监盘计划制定、监盘过程管控、监盘差异处理流程，记录监盘要点与发现。 | ||||
| 第四阶段第 15 – 16 周 | ||||
| 进入独立实践与成果梳理阶段，独立完成指定领域如 11 月销售收款审计的基础审计工作：独立收集该领域的销售合同、销售出库单、客户回款记录、财务收款凭证，自主完成审计审查如核对销售收款与合同约定的一致性、排查逾期未回款情况，发现 2-3 处审计问题如某笔回款未及时入账、某份销售合同缺少审批，分析问题原因与潜在风险，编制《11 月销售收款审计工作底稿》提交导师审核；协助导师完成季度专项审计报告初稿撰写，按 “审计概况 – 审计发现 – 风险分析 – 整改建议” 结构整理内容，如针对 “采购比价缺失” 问题，提出 “建立供应商比价库、采购金额超 5 万元需提供 3 家以上报价” 等建议。结合实习期间参与的工作内容，撰写实习总结报告，梳理精密制造企业财务审计知识如精密部件存货监盘要点、多生产线成本审计逻辑与实操技能如审计工作底稿编制方法、审计风险识别技巧，分析自身在 “复杂审计项目参与”“审计问题深度分析” 等方面的不足，提出改进方向如系统学习《内部审计具体准则》、提升跨部门访谈沟通能力；参与实习成果汇报会，通过 PPT 向部门同事展示实习期间完成的《基础审计问题台账》《销售收款审计工作底稿》等成果，听取导师与同事的反馈建议如 “审计证据需更完整”“整改建议需结合生产实际”；整理实习期间的审计资料电子文档与纸质档案，完成工作交接，确保后续财务审计辅助工作顺利开展。 | ||||
| 五、实习成果预期 | ||||
| 1.实习周记 按照要求每周记录实习内容、学习收获与遇到的问题，梳理每周工作重点与成长，累计完成不少于16篇实习周记，如实反映实习全流程的经历与感悟。完成不少于1份完整的基础审计工作底稿，独立整理《基础审计问题台账》；协助参与至少1次季度专项审计，协助完成专项审计报告部分内容撰写；掌握制造企业财务审计档案归档规范，完成近1年历史审计档案的整理与电子化录入工作，成果符合公司档案管理标准。 2.实习总结报告 完成不少于3000字的毕业实习总结报告，系统梳理实习期间的知识收获、技能提升与职业感悟，客观分析自身存在的不足，明确后续专业学习与职业发展的改进方向。达到预期实习目标，构建起适配精密制造行业的财务审计知识框架，掌握基础审计实操技能，树立符合行业要求的职业素养，具备完成财务审计基础辅助工作的能力，为后续职业发展积累扎实的实践经验。 | ||||
财务管理专业（本科）
毕业实习记录表
实 习 单 位 苏州XX制造股份有限公司
实 习 岗 位 财务审计实习生
毕 业 实 习 记 录 表
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